北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司
2018年部門預(yù)算信息
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合辦公室、預(yù)算與財務(wù)中心、安保部、股權(quán)投資部、戰(zhàn)略發(fā)展部等18個部門。
本部門的主要職責(zé)是做好對老干部的服務(wù)工作，讓離退休老干部體會到黨和政府以及企業(yè)對他們的關(guān)心和愛護(hù)，保障離退休干部生活穩(wěn)定。
本部門下屬一個預(yù)算單位。
（二）人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員34人，其中：離休8人，退休26人。
二、2018年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算313.23萬元，比2017年294.52萬元增加18.72萬元，增長6.35%。其中：財政撥款313.23萬元,比2017年294.52萬元增加18.72萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2017年持平；其他資金0萬元, 與2017年持平。
（二）支出預(yù)算說明
（1）基本支出預(yù)算313.23萬元，占總支出預(yù)算100%，比2017年294.52萬元增加18.72萬元，增長6.35%，增加的原因是：人員工資政策性調(diào)整。
（2）項目支出預(yù)算0萬元。
（3）上繳上級支出0萬元。
（4）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（5）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2018無項目支出預(yù)算
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
本單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出說明
我單位2018年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出說明
我單位2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算。
（三）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）說明
我單位2018年無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）支出預(yù)算。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
我單位無項目支出。
（五）政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款說明
我單位2018年無政府購買服務(wù)財政撥款預(yù)算。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附表1：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年收支總表.xls
附表2：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年收入總表.xls
附表3：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年支出總表.xls
附表4：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年財政撥款收支總表.xls
附表5：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls
附表6：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls
附表7：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表.xls
附表8：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年政府性基金預(yù)算財政撥款支出表.xls
附表9：北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls
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